СТП 581-6.7-001-2006 СУОТ. Руководство по системе управления охраной труда

ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Стандарт предприятия

СТП 581-6.7-001-2006

СУОТ. Руководство по системе управления охраной труда*

Утвержден

Генеральным директором ОАО "РПЗ"

____________

* Стандарт разработан коллективом отдела охраны труда ОАО "РПЗ".

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Система управления охраной труда

5.1. Общие положения

5.2. Политика в области охраны труда

5.3. Планирование

5.4. Внедрение и функционирование

5.5. Проведение проверок и корректирующие действия СУОТ

5.6. Анализ менеджмента СУОТ

5.7. Хранение документации

Приложение А (обязательное)

Приложение Б (обязательное) Матрица ответственности высшего руководства

Приложение В (справочное) Перечень работ повышенной опасности

Приложение Г (справочное) Организационная структура системы управления охраной труда на ОАО "РПЗ"

Приложение Д (справочное) Структурная схема обучения сотрудников безопасным методам работы

Приложение Е (справочное) Блок-схема работ по периодической аттестации административно-технического персонала ОАО "РПЗ" по охране труда и технике безопасности

Приложение Ж (справочное) Блок-схема работ по периодической аттестации АТП руководителей цехов, отделов, служб, их заместителей и механиков-энергетиков по охране труда, технике безопасности

Приложение И (справочное)

Приложение К (справочное) Структурная схема контроля промышленной безопасности ОПО на ОАО "РПЗ"

Приложение З (справочное) Блок-схема работ по периодической аттестации специалистов завода и исполнителей при выполнении работ повышенной опасности

Приложение Л (справочное) Схема организации гражданской обороны в ОАО "РПЗ"

Приложение М (справочное) Форма таблицы «Оценка состояния охраны труда в подразделениях ОАО "РПЗ" за 20___ г.»

Приложение Н (справочное) Таблица соответствия OHSAS 18001-1999 с Изменением 1-2002, ГОСТ Р 12.0.006-2002 и ISO 9001-2000

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все производственные, вспомогательные, инженерно-технические, планово-экономические и другие подразделения предприятия.

Стандарт устанавливает цели и задачи системы управления охраной труда (далее - СУОТ) на предприятии, ее организационную структуру, основные функции, обеспечивающие процесс управления созданием здоровых и безопасных производственных условий труда в цехах, отделах, участках и службах предприятия.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы **:

* Документы с учетом на изменения хранятся в ООТ.

OHSAS 18001-1999 "Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья" (с изменением 1-2002).

OHSAS 18002-2000 "Системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний. Руководящие указания по применению OHSAS 18001" (с изменением 1-2002).

ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

ГОСТ Р 12.0.006-2002 "ССБТ. Общие требования к управлению охраной труда в организации".

Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

СТП 581-1.1-002-1994 "Общие требования к построению, изложению и оформлению стандартов предприятия".

СТП 581-4.1-010-2005 "Система менеджмента качества. Руководство по качеству".

СТП 581-6.7-002-2006 "СУОТ. Идентификация опасностей, оценки рисков и контроля рисков".

СТП 581-6.7-003-2006 "СУОТ. Планирование программ системы. Реализация в подразделениях".

СТП 581-6.7-004-2006 "СУОТ. Обучение персонала, специалистов и руководителей безопасным методам работы".

СТП 581-6.7-005- 2006 "СУОТ. Управление документацией".

СТП 581-6.7-006-2006 "СУОТ. Оперативный контроль".

СТП 581-6.7-007-2006 "СУОТ. Предотвращение и устранения последствий чрезвычайных ситуаций".

СТП 581-6.7-008-2006 "СУОТ. Мониторинг и измерение эффективности системы".

СТП 581-6.7-009-2006 "СУОТ. Расследование и учет несчастных случаев, инцидентов, профессиональных заболеваний".

СТП 581-6.7-010-2006 "СУОТ. Корректирующие и предупреждающие действия".

СТП 581-6.7-011-2006 "СУОТ. Общие требования к проведению внутренних проверок функционирования системы".

СТП 581-6.7-012-2006 "СУОТ. Проведение анализа системы со стороны руководства".

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утв. постановлением Минтруда России от 24.10.02 № 73.

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.04 № 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения этих осмотров (обследований)".

Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.96 № 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии".

Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.12.00 № 967.

ПОТ РО 14000-005-98 "Работы с повышенной опасностью. Организация проведения".

Положение об обязанностях и ответственности руководящих и ИТР ОАО "Раменский приборостроительный завод" за состояние охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии № 54-00.00118-06.

Положение об Отделе охраны труда № 60-55.00.00-06.

Журнал регистрации и учета инструкций по охране труда.

Ведомость государственных стандартов системы стандартов безопасности труда 9ЕО.045.062.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Аудит - систематическая проверка с целью установить соответствие деятельности и ее результатов запланированным показателям, степень эффективности достижения этих показателей и насколько принимаемые меры способствуют соблюдению политики и достижению целей организации.

Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки).

Безопасность - свобода от неприемлемого риска нанесения вреда.

Высшее руководство - лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне.

Документ - информация и соответствующий носитель.

Допустимый риск - риск, сниженный до уровня, приемлемого для организации с учетом требований законодательства и ее собственной политики в области охраны труда.

Заинтересованные стороны - лицо или группа лиц, подверженные влиянию или заинтересованные в эффективности деятельности организации в области профессиональной безопасности и здоровья.

Заключения по результатам аудита (проверки) - выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Идентификация опасности - процесс признания того, что опасность существует, и определения ее характеристик.

Измерительное оборудование - средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения процесса измерения.

Информация - значимые данные.

Инцидент - событие, которое может привести (или уже привело) к несчастному случаю.

Примечание. Инцидент, который не привел к нанесению ущерба здоровью, травме или каким-либо иным негативным последствиям, относится к понятию "опасное происшествие", которое, в свою очередь, входит в понятие "инцидент".

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения.

Контроль - процедура оценивания соответствия определенным требованиям путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Контроль летучий - контроль, проводимый в случайное время.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Культура производства - соответствие состояния производства установленным на предприятии требованиям и нормам.

Менеджмент охраны труда - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к охране труда.

Метрологическая служба - организационная структура, несущая ответственность за определение и внедрение системы управления измерениями.

Мониторинг - систематическое наблюдение за чем-либо.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т.д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу для собственности, негативному изменению рабочей среды или комбинации этих факторов.

Несчастный случай - нежелательное событие, повлекшее за собой смерть, заболевание, травму, ущерб или другое негативное последствие.

Нормативная и техническая документация - документы, устанавливающие требования.

Опасность - источник или ситуация, которые потенциально могут привести к травме или нанести другой ущерб здоровью людей, их собственности, рабочей среде или комбинации этих факторов.

Организация - компания, объединение, фирма, предприятие, институт, ассоциация или любое их подразделение, акционерное или не акционерное, частное или государственное, которое выполняет свои функции и имеет административную систему.

Организационная структура - распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

Оценка риска - общий процесс оценки величины риска и решение вопроса, является ли уровень риска допустимым или нет.

План по охране труда - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту.

Планирование охраны труда - часть управления охраной труда, направленная на установление целей в области охраны труда и определяющая необходимые операционные процессы по созданию достойных условий и охраны труда и соответствующие ресурсы для достижения целей в области охраны труда.

Политика в области охраны труда - общие намерения и направления деятельности организации в области охраны труда, официально сформулированные высшим руководством.

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным техническим требованиям.

Постоянное улучшение - процесс усовершенствования системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем с целью повышения общей эффективности деятельности по охране труда в соответствии с политикой организации в области профессиональной безопасности и здоровья.

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Программа менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний - документ, регламентирующий конкретные меры в области охраны труда, ресурсы и последовательность деятельности, относящийся к конкретному процессу.

Проектирование и разработка - совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на продукцию, процесс или систему.

Производственная среда - совокупность условий, в которых выполняется работа (условия включают в себя: физические, социальные, психологические и экологические факторы).

Профессиональная безопасность и здоровье (охрана труда) - система сохранения жизни и здоровья работающих, временных работников, контрактников, посетителей и любых иных лиц, присутствующих на рабочем месте.

Профилактический контроль - контроль, направленный на своевременное выявление причин возникновения и предупреждение несоответствия определенным требованиям.

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса (процедуры могут быть документированными или недокументированными).

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Риск - сочетание вероятности возникновения и последствий определенного опасного события.

Руководство по охране труда - документ, определяющий СУОТ организации.

Самоконтроль - контроль выполненной работы ее исполнителем в соответствии с установленными правилами.

Система - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Система управления - система для разработки политики и целей и достижения этих целей (система управления организацией может включать различные системы управления, такие как система управления качества или система управления охраны окружающей среды).

Система управления охраной труда - часть общей системы управления, отвечающая за надлежащее управление рисками в области охраны труда, связанными с деятельностью организации. Она включает в себя организационную структуру, планирование, распределение ответственности, сложившуюся практику, процедуры, процессы, а также средства для дальнейшего развития, внедрения, реализации, анализа и соответствия политике организации в области профессиональной безопасности и здоровья.

Соответствие - выполнение требования.

Средство измерения - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические средства.

Управление - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

Цели - задачи в рамках деятельности в области охраны труда, определяемые организацией для их дальнейшего достижения.

Эффективность - измеримые результаты работы СУОТ, связанные с контролем рисков для здоровья и безопасности в соответствии с политикой и целями в области профессиональной безопасности и здоровья.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем руководстве применены следующие сокращения:

СУОТ - система управления охраной труда;

ССБТ - система стандартов безопасности труда;

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации;

ОТ - охрана труда;

ПБ - промышленная безопасность;

ООТ - отдел охраны труда;

ИТР - инженерно-технический персонал;

ИЛ ООТ - испытательная лаборатория отдела охраны труда;

АТП - административно-технический персонал;

АХО - административно-хозяйственный отдел;

КБСН - конструкторское бюро стандартизации и нормоконтроля;

ОАСУП - отдел автоматизированных систем управления производством;

ОГЭ - отдел главного энергетика;

ПЭО - планово-экономический отдел;

СГМ - служба главного механика;

НТД - научно-техническая документация;

ОМ - отдел метрологии;

СИ - средства измерений;

СБ - служба безопасности;

МВИ - методика выполнения измерений;

КХА - количественный химический анализ;

ОВПФ - опасные и вредные производственные факторы;

НД - нормативный документ;

МО - Московская область;

Кобщ - общий коэффициент состояния охраны труда.

5. Система управления охраной труда

5.1. Общие положения

5.1.1. Основным методом реализации главной задачи СУОТ является обеспечение безопасности на каждом рабочем месте и снижение риска до допустимого минимума. Перечень нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования, представлен в реестрах нормативной документации ОАО "РПЗ" и 9Е0.045.062.

Блок-схема СУОТ приведена в приложении А.

5.1.2. СУОТ построен на принципах:

- процессного подхода;

- соблюдения правил и норм охраны труда;

- системного обучения и тренинга производственного персонала безопасным методам и приемам выполнения работ;

- контроля и оценки работ по охране труда;

- заинтересованности сотрудников в безопасных условиях труда;

- материально-технического обеспечения мероприятий по охране труда;

- ответственности каждого сотрудника за безопасность на своем рабочем месте;

- стандартизации и сертификации системы управления охраной труда.

Руководством определены и документально оформлены ответственность, полномочия и взаимодействие персонала, который руководит, выполняет и проверяет работу, влияющую на охрану труда.

5.1.3. Распределение ответственности.

5.1.3.1. Ответственность и полномочия высшего руководства по процессам СУОТ устанавливаются в матрице ответственности и соответствуют Положению о распределении ответственности за внедрение и функционирование СУОТ № 54-00.00118-06.

Матрица ответственности приведена в приложении Б.

5.1.3.2. Ответственность за функционирование СУОТ в подразделениях несут руководители цехов, отделов и подразделений.

5.1.3.3. Ответственность и полномочия персонала определены должностными инструкциями, которые зарегистрированы в ПЭО.

5.2. Политика в области охраны труда

5.2.1. Руководство обеспечивает доведение политики в области охраны труда до сведения персонала, понимание и поддержку ее на всех уровнях организации.

5.2.2. Ответственным за оформление и актуализацию политики в области охраны труда является начальник ООТ. Проект политики по охране труда готовит начальник ООТ, согласовывает с главным инженером, руководителем группы нормоконтроля и заместителем генерального директора по качеству. Согласованный проект политики утверждается генеральным директором предприятия.

5.2.3. Доведение политики в области охраны труда до каждого работника и обеспечение понимания ее достигается с помощью:

- стендов "Охрана труда" в подразделениях;

- системы обучения по управлению системой охраны труда;

- газеты предприятия "За высокое качество";

- заводского радио;

- рекламных плакатов, памяток по СУОТ;

- обсуждения на Днях охраны труда;

- вводного инструктажа при приеме на работу;

- доведения до персонала начальниками подразделений при внедрении СУОТ.

Осведомленность персонала о политике в области охраны труда систематически проверяется внутренним аудитом в соответствии с СТП 581-6.7-011.

5.2.4. Высшее руководство постоянно демонстрирует приверженность принятой им политики в области охраны труда посредством:

- системного контроля и анализа ее выполнения;

- недопущения отклонения от политики в области охраны труда в любом подразделении предприятия.

5.2.5. Политика в области охраны труда актуализируется с учетом следующих показателей:

- результаты анализа СУОТ руководством предприятия;

- результаты аттестации рабочих мест;

- травматизм;

- результаты внешних и внутренних проверок СУОТ;

- изменения нормативных правовых актов.

5.2.6. Условия корректировки политики по охране труда:

- изменения нормативных правовых актов;

- требования сертификационных органов;

- результатов анализа СУОТ руководством.

5.2.7. Процесс корректировки политики в области охраны труда: начальник ООТ анализирует результаты работы за год, и по результатам анализа и на основании п. 5.2.5 готовит предложения по корректировке политики. Предложения рассматриваются главным инженером предприятия совместно с главными специалистами и председателем профкома. Согласованные предложения вносятся в политику и утверждаются генеральным директором предприятия.

5.2.8. Политика предусматривает следующие принципы:

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда;

- обучение и аттестация кадров по охране труда;

- контроль, надзор и оценка состояния охраны труда.

5.3. Планирование

5.3.1. Планирование с целью идентификации опасности, оценки рисков и управления рисками

5.3.1.1. Для постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками установлена программа аттестации рабочих мест по условиям труда, в которую входят:

- определение сроков выполнения работ, связанных с аттестацией рабочих мест;

- анализ идентификации опасностей - проводится повседневно на рабочих местах или внепланово, в зависимости от характера опасностей, значимости риска, отклонений от нормального режима работы, изменений в технологических процессах.

5.3.1.2. Идентификация, хранение и доступ к документации по данному процессу осуществляются в соответствии с СТП 581-6.7-005. Анализ документации по данному процессу проводится руководством отдела охраны труда.

5.3.1.3. Процесс проведения аттестации рабочих мест по условиям труда описан в СТП 581-6.7-002.

5.3.1.4. Процесс проведения идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков описан в СТП 581-6.7-002.

5.3.1.5. Определен перечень работ повышенной опасности, утвержденный генеральным директором (приведен в приложении В).

5.3.2. Требования нормативной правовой документации в ООТ

5.3.2.1. В ООТ установлена процедура управления нормативной правовой документацией в соответствии с СТП 581-6.7-005, включающая в себя:

- фиксирование и идентификацию данных и документации по правовым и иным требованиям;

- оценку и анализ документации по данному процессу, которая проводится руководством ООТ;

- актуализацию данных и документации, связанных с правовыми требованиями, и внесение изменений сотрудником Бюро по охране труда в электронные и бумажные версии документации. Осуществляется регистрация изменений в Листе регистрации изменений, прилагаемом к перечню нормативной правовой документации, с указанием причины внесенных изменений;

- аннулирование правовых и иных требований. При замене целого документа старая версия аннулируется, при этом индивидуальный номер новой версии отличается от предыдущей версии. Документы, изъятые из оборота, хранятся не менее трех лет, защищены от записи и изменений. Бумажные оригиналы аннулированных документов соответствующим образом идентифицируются и хранятся в ООТ три года, бумажные копии аннулированных документов уничтожаются.

5.3.3. Цели

5.3.3.1. Основными целями ОАО "РПЗ" в области охраны труда являются:

а) ежегодное снижение показателей уровня травматизма:

- количество несчастных случаев - не более 2;

- количество дней нетрудоспособности - не более 36;

- коэффициент частоты Кч (число несчастных случаев на 1000 работников) - не более 0,20;

коэффициент тяжести Кт (число дней нетрудоспособности на одного пострадавшего) - не более 14,3;

б) поддержание профессиональной заболеваемости на минимальном уровне;

в) повышение значения общего коэффициента состояния охраны труда (ΣКобщ) на 0,5% путем обеспечения безопасных условий труда для работников на всех стадиях производственного процесса;

г) создание условий, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения.

Для обеспечения поставленной цели ежегодно составляются планы мероприятий в области охраны труда, каждое мероприятие имеет свои сроки, ответственных за выполнение и исполнителей.

5.3.4. Программы менеджмента в области охраны труда

5.3.4.1. На предприятии постоянно разрабатываются программы менеджмента в области охраны труда, предусматривающие распределение полномочий и ответственности за достижение целей на всех уровнях и во всех подразделениях организации, сроки и средства достижения целей. В данных программах документально фиксируются:

- планы мероприятий, направленные на совершенствование СУОТ;

- ответственность и полномочия должностных лиц, отвечающих за выполнение данных мероприятий;

- сроки выполнения мероприятий, направленных на совершенствование СУОТ.

5.3.4.2. Программы менеджмента в области охраны труда систематически анализируются руководством и пересматриваются в соответствии с СТП 581-6.7-003.

5.4. Внедрение и функционирование

5.4.1. Структура и ответственность СУОТ

Организационная структура СУОТ на предприятии приведена в приложении Г.

Ответственность и полномочия должностных лиц распределяются согласно Положению № 54-00.00118-06.

Обязанности в области СУОТ и предупреждения профессиональных заболеваний, возлагаемые на начальников цехов, отделов и главных специалистов, распространяются на руководителей подразделений, работающих в их подчинении.

Обязанности по охране труда и профилактике профессиональных заболеваний в установленном порядке вносятся в должностную инструкцию работника.

При невыполнении обязанностей в области СУОТ руководители, специалисты и служащие несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.4.2. Обучение, осведомленность и компетентность

5.4.2.1. Обучение персонала, специалистов и руководителей осуществляется в соответствии с СТП 581-6.7-004:

- персонала, задействованного на работах, выполняемых самостоятельно, - при поступлении на работу;

- персонала, задействованного на работах, выполняемых самостоятельно, - при повышении квалификации;

- руководителей и специалистов на работах, выполняемых самостоятельно, - при поступлении на работу;

- руководителей и специалистов на работах, выполняемых самостоятельно, - при повышении квалификации;

- персонала, задействованного на работах повышенной опасности, - при поступлении на работу;

- персонала, задействованного на работах повышенной опасности, - при повышении квалификации;

- руководителей и специалистов, задействованных на работах повышенной опасности, - при поступлении на работу;

- руководителей и специалистов, задействованных на работах повышенной опасности и на работах особой опасности, - при повышении квалификации;

- персонала, задействованного на работах особой опасности, - при поступлении на работу;

- персонала, задействованного на работах особой опасности, - при повышении квалификации;

- руководителей и специалистов, задействованных на работах особой опасности, - при поступлении на работу.

Структурная схема процедур обучения приведена в приложении Д.

5.4.2.2. Обучение и аттестация рабочего персонала, занятого на объектах повышенной опасности, проводится один раз в год назначенными главными специалистами или начальниками цехов комиссиями численностью не менее трех человек с участием инженеров ООТ и Технадзора.

5.4.2.3. Блок-схема работ по периодической аттестации административно-технического персонала по охране труда приведена в приложении Е.

5.4.2.4. Блок-схема работ по периодической аттестации АТП руководителей цехов, отделов, служб, их заместителей и механиков-энергетиков по охране труда представлена в приложении Ж.

5.4.2.5. Блок-схема работ по периодической аттестации специалистов завода и исполнителей при выполнении работ повышенной опасности приведена в приложении З.

Руководящие и инженерно-технические работники (начальники цехов, отделов, лабораторий, строительных участков и их заместители, начальники и сменные инженеры испытательных установок, заведующие складами, мастера, цеховые механики, энергетики, заведующие хозяйствами, в подчинении которых находятся рабочие, прорабы, и другие руководители работ), а в необходимых случаях технологи и конструкторы, не прошедшие проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности, не допускаются к исполнению своих обязанностей на производстве.

5.4.3. Консультирование и обмен информацией

5.4.3.1. Консультирование персонала в области охраны труда осуществляется в соответствии с СТП 581-6.7-004.

5.4.3.2. Обмен информацией, касающейся охраны труда, выполняется в соответствии с СТП 581-6.7-004.

СУОТ предусмотрены формы информационных документов, заполняемых ООТ и передаваемых потребителям этой информации.

Эта информация передается потребителям для создания информационных массивов данных, выработки предупреждающих и корректирующих воздействий на процессы и для ее хранения.

5.4.3.3. Обмен информацией предусматривает:

- проведение консультаций и совещаний по вопросам управления охраной труда;

- получение всеми заинтересованными службами и исполнителями в локальной сети информации о действующей в организации СУОТ;

- организацию и ведение в цехах и отделах стендов и уголков по охране труда на участках;

информационные извещения ООТ о происшедших несчастных случаях, в т.ч. за прошедший год;

- использование планшетов и плакатов по безопасным методам труда на рабочих местах;

- публикацию статей в многотиражной заводской печати по вопросам охраны труда;

- использование напоминающих, предостерегающих, запрещающих, предписывающих надписей безопасности на рабочих местах;

- лекции и беседы по вопросам безопасности на производстве на участках, в цехах.

5.4.4. Документация СУОТ

5.4.4.1. СУОТ предусматривает наличие процедур, устанавливающих правила и процесс проведения:

- идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков - СТП 581-6.7-002;

- планирования программ СУОТ - СТП 581-6.7-003;

- обучения персонала безопасным методам работы - СТП 581-6.7-004;

- управления документацией - СТП 581-6.7-005;

- оперативного контроля - СТП 581-6.7-006;

- предотвращения, определения готовности и устранения последствий ЧС - СТП 581-6.7-007;

- мониторинга и измерения эффективности - СТП 581-6.7-008;

- расследования и учета несчастных случаев, инцидентов и профзаболеваний - СТП 581-6.7-009;

- корректирующих и предупреждающих действий - СТП 581-6.7-010;

- аудита - СТП 581-6.7-011;

- анализа СУОТ со стороны руководства - СТП 581-6.7-012.

Диаграмма взаимодействий процессов СУОТ приведена в приложении И.

5.4.4.2 Подлинники документов СУОТ хранятся в ЕОТД - в соответствии с СТП 581-1.1-002.

5.4.5. Управление документацией СУОТ

5.4.5.1. Процесс управления документацией определяется СТП 581-6.7-005 и распространяется;

- на руководство по СУОТ;

- политику в области охраны труда;

- документированные процедуры.

5.4.5.2. Ответственным за управление документацией и данными является начальник бюро ООТ.

5.4.6. Оперативный контроль

5.4.6.1. На предприятии идентифицируются связанные с выявленными рисками операции и виды деятельности, где необходимо применять меры контроля:

- контролируются работы повышенной опасности;

- контролируются объекты повышенной опасности;

- проводится постоянная работа с персоналом, обслуживающим эти объекты и выполняющим особо опасные работы.

5.4.6.2. Ответственным за оперативный контроль является главный инженер - в соответствии с Положением № 54-00.00118-06.

5.4.6.3. На предприятии составлен и утвержден генеральным директором Перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых требуется соответствующее осуществление организационных и технических мероприятий.

5.4.6.4. Производство работ повышенной опасности осуществляется в соответствии с инструкцией № 163. Контроль выполнения установленных требований осуществляется в соответствии с СТП 581-6.7-006.

5.4.6.5. Принципы управления опасными видами работ.

В соответствии с Положением "Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" ( ПОТ РО 14000-005-98) и Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в целях обеспечения безопасного производства работ определены права и обязанности персонала, ответственных должностных лиц.

На предприятии регламентирован порядок оформления принципов управления опасными видами работ:

- распоряжение главного инженера "Об организации работ повышенной опасности";

- оформление работы нарядом-допуском установленной формы;

- проведение целевого инструктажа;

- подготовка рабочего места;

- допуск к работе;

- контроль за выполняемой работой;

- оформление окончания работы.

5.4.6.6. Методы контроля и предотвращения опасностей:

- постоянный контроль за выполняемой работой осуществляет непосредственный руководитель (мастер, начальник участка и т.д.);

- выборочный контроль осуществляет специалист отдела охраны труда;

- трехступенчатый контроль по охране труда осуществляется в соответствии с СТП 581-6.7-008.

5.4.6.7. Методы контроля за объектами повышенной опасности описаны в СТП 581-6.7-006.

5.4.6.8. Методы контроля охраны труда при приемке новых или реконструированных участков описаны в СТП 581-6.7-006.

5.4.6.9. Схема контроля за промышленной безопасностью приведена в приложении К.

5.4.7. Готовность к чрезвычайным ситуациям и принятию мер

5.4.7.1. На предприятии разработаны и утверждены главным инженером планы и процедуры определения, предотвращения и устранения возможных аварийных происшествий и аварийных ситуаций.

Положениями СТП 581-6.7-007 определены процессы:

- определения вероятности ЧС;

- устранения последствий ЧС;

- обучения персонала действиям при ЧС.

5.4.7.2. Процесс определения вероятности ЧС описывает методику проведения профилактических испытаний и измерений с целью выявления наиболее вероятных потенциально опасных мест, по результатам которых анализируется возможность дальнейшей эксплуатации или непригодности к работе данного оборудования, объекта и т.д.

5.4.7.3. Процесс устранения последствий чрезвычайных ситуаций включает в себя:

- составление программы проведения противоаварийных тренировок;

- отработку действий каждого конкретного работника в условиях ЧС на реальном оборудовании;

- анализ практических действий и оценку эффективности данных действий.

5.4.7.4. Средства обеспечения безопасности в ЧС и методы их контроля:

- ознакомление работников с возможными ЧС в условиях данного производства;

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимых в случае возникновения ЧС.

5.4.7.5. Обучение работников действиям по ликвидации последствий ЧС, оказанию необходимой доврачебной помощи осуществляется в соответствии с СТП 581-6.7-007.

5.4.7.6. Структурная схема организации гражданской обороны в ОАО "РПЗ" приведена в приложении Л.

5.5. Проведение проверок и корректирующие действия СУОТ

5.5.1. Измерение, эффективность и мониторинг СУОТ

5.5.1.1. Контроль, надзор и оценка состояния труда включает в себя:

- трехступенчатый контроль условий и охраны труда;

- летучий контроль безопасности труда;

- инструментальный контроль условий труда;

- технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией зданий, сооружений, оборудования, инструмента и приспособлений;

- технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией объектов повышенной опасности;

- рабочий контроль (самоконтроль и взаимный контроль) безопасности труда;

- общественный инспекционный контроль условий и охраны труда;

- контроль выполнения мероприятий по охране труда коллективного договора коллектива завода с его администрацией;

- ведомственный контроль за состоянием охраны труда со стороны вышестоящих организаций, технической инспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, прокуратуры;

- оценка состояния охраны труда в цехе, отделе, подразделении, на предприятии;

- Дни охраны труда в цехе, отделе, на участке;

- расследование несчастных случаев и аварий на производстве;

- итоговые совещания по охране труда у главного инженера.

5.5.1.2. Процесс проведения мониторинга условий труда, включающий в себя проведение измерений инструментальным способом, летучего и трехступенчатого контроля, установлен в СТП 581-6.7-008.

5.5.1.3. Технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией проводят:

- зданий и сооружений - ОКС;

- механического оборудования - СГМ;

- энергооборудования и энергоустановок - ОГЭ;

- автотранспорта - начальник транспортного цеха;

- технологических установок, аппаратуры, приспособлений и инструмента - начальники ТБ, механики, энергетики, мастера, начальники участков соответствующих цехов, эксплуатирующих их. Подразделения ОКС, СГМ, ОГЭ (по принадлежности) ведут технический контроль за состоянием применяемых соответственно в зданиях, сооружениях, на оборудовании приспособлений, инструмента, аппаратуры, защитных средств, предохранительных устройств и др., а также дают оценку их технического состояния.

В каждом цехе, отделе и подразделении издается распоряжение о назначении ответственных за направление работы с оформлением и вывеской таблиц. Копия распоряжений направляется в ООТ.

5.5.1.4. Процесс технического надзора за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией объектов повышенной опасности определен в СТП 581-6.7-006.

5.5.1.5. Самоконтроль и взаимный контроль за безопасностью труда осуществляется работником на рабочих местах. Самоконтроль включает в себя проверку состояния рабочего места (оборудования и др.) и выполнения правил безопасности, инструкций по охране труда каждым работником на своем рабочем месте перед началом работы, в процессе работ и по окончании работ.

Взаимный контроль осуществляется каждым работников в виде наблюдения за возможностью создания опасной ситуации для него со стороны рядом работающих.

О выявленных нарушениях правил безопасности работники сообщают мастеру или уполномоченному по ОТ для принятия срочных мер по их исключению.

Для работы в вечернюю, ночную смены и выходные дни в цехе (отделе) назначается старший по смене из числа ИТР руководящего состава (начальник цеха, отдела, их заместители, начальники бюро и участков, старшие мастера и мастера). Как исключение допускается назначать старшим смены бригадира, прошедшего аттестацию, при выполнении работ, которые не относятся к работам повышенной опасности. Обязанности старшего по смене изложены в инструкции по охране труда № 126.

При направлении на любые работы рабочих и служащих руководители цехов и отделов обязаны провести с ними инструктаж по охране труда с регистрацией в журнале. При численности группы до десяти человек назначается старший из числа бригадиров или опытных рабочих, а более - из числа ИТР.

5.5.1.6. Общественный инспекционный контроль условий и охраны труда осуществляется комиссией охраны труда профкома и цеховыми комиссиями по охране труда, индивидуально уполномоченным по охране труда цехкома с регистрацией выявленных нарушений и замечаний в журналах охраны труда мастера.

5.5.1.7. Контроль за выполнением мероприятий по охране труда коллективного договора завода за текущий год осуществляется главным инженером, ООТ и профсоюзным комитетом завода.

При составлении раздела по охране труда коллективного договора каждое мероприятие разбивается на отдельные этапы со своими сроками выполнения и ответственными исполнителями. Цех (отдел) - заказчик мероприятия передает заказ и необходимую техдокументацию исполнителю для выполнения заказа. При срыве сроков цех-заказчик ставит вопрос об этом на декадных и месячных совещаниях у генерального директора или главного инженера, выписывает исполнителю работ - виновнику срыва претензию.

ООТ один раз в квартал проводит анализ хода выполнения мероприятий по охране труда коллективного договора, сообщает о его результатах главному инженеру и при необходимости организует совещание по этому вопросу. ООТ осуществляет контроль и оценку выполнения мероприятий по охране труда коллективного договора через ежемесячное экономическое соревнование подразделений завода и балансовую комиссию. Профсоюзный комитет проводит контроль за ходом выполнения мероприятий по охране труда коллективного договора через свою комиссию по охране труда.

5.5.1.8. Ведомственный контроль и надзор за состоянием охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности в цехах и отделах завода осуществляют техническая инспекция, инспекция Ростехнадзора, службы пожарного и санитарного надзора, отдел охраны труда вышестоящей организации.

Высший надзор за выполнением трудового законодательства по охране труда, соблюдением норм и правил охраны труда осуществляется прокуратурой РФ.

По результатам контроля работа в цехе, на участке с грубыми нарушениями может быть остановлена, виновные оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

5.5.1.9. Оценка состояния условий и охраны труда в цехе, отделе, подразделении определяется с учетом:

- производственного травматизма;

- состояния общей заболеваемости и профессиональных заболеваний;

- наличия нарушений требований охраны труда;

- выполнения предписаний, приказов, распоряжений, актов и планов мероприятий по вопросам условий и охраны труда.

5.5.1.10. Оценка состояния условий и ОТ подразделению выставляется:

- центральной заводской комиссией при проведении третьей ступени контроля с отражением ее в акте;

- начальником ООТ по результатам работы за месяц в системе подведения итогов экономического соревнования подразделений завода;

- работниками ООТ при проведении ежедневного летучего контроля. При этом неудовлетворительная оценка может быть подана в ПЭО на ежедекадное подведение итогов работы завода;

- при годовом или полугодовом подведении итогов работы коллективов цехов и отделов завода по профилактике производственного травматизма, профзаболеваний и повышению безопасности оборудования с выпуском соответствующих приказов по заводу;

- в приказах или распоряжениях по конкретным текущим вопросам охраны труда, пожарной безопасности, промсанитарии, а также при несчастных случаях и авариях;

- в составляемой в конце года таблице "Оценка состояния охраны труда" в цехах, отделах и подразделениях, в которой каждое подразделение оценивается по общему состоянию охраны труда в виде коэффициента Кобщ. Таблица и методы расчета Кобщ приведены в приложении М.

5.5.1.11. Дни охраны труда в цехе, на участке проводятся не реже одного раза в полугодие соответственно начальником цеха или мастером, старшим мастером, начальником участка с участием профоргов, уполномоченных по охране труда и могут быть совмещены с очередным собранием коллектива.

На нем подводятся итоги выполнения цехового соглашения по охране труда, предыдущих решений, а также обсуждаются приказы и другие документы по охране труда, состояние условий и безопасности труда; определяются виновники и намечаются мероприятия по устранению нарушений техники безопасности.

По результатам расследования несчастных случаев или аварий в цехе проводится внеплановый День охраны труда.

5.5.1.12. Общезаводское совещание на тему "День охраны труда" проводится один раз в год с участием всех начальников цехов, отделов, специалистов предприятия и профсоюзного актива.

На совещании по докладу начальника ООТ заслушивается информация:

- о выполнении предписаний и ранее принятых решений и мероприятий;

- состоянии охраны труда в цехах и отделах;

- выполнении плана номенклатурных мероприятий по охране труда и цеховых планов повышения технической безопасности производства;

- состоянии трехступенчатого контроля охраны труда.

На совещании заслушивается текущая информация предприятия и Управления авиационной промышленности Федерального агентства по промышленности о несчастных случаях и их причинах.

Начальники цехов и отделов, в которых в отчетном периоде произошли аварии и несчастные случаи на производстве, докладывают на совещании о результатах их расследования и принятых мерах. Результаты совещания отражаются в протоколе.

5.5.1.13. Ведение контроля за обследованием состояния здоровья работников ведется в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 16.08.04 № 83 и Минздравмедпрома России от 14.03.96 № 90.

5.5.1.14. На предприятии функционирует СМК ИЛ ООТ, аккредитованная в системе сертификации работ по охране труда, которая устанавливает общие требования и основные положения по обеспечению качества результатов (КХА) воздуха рабочей зоны и измерений параметров (ОВПФ) в закрепленной области аккредитации.

В рамках СМК ИЛ установлены процедуры, отвечающие за качество измерений:

- метрологическое обеспечение, организация порядка ремонта и списания средств измерений;

- внутренние проверки;

- управление записями;

- управление документацией.

5.5.2. Несчастные случаи, инциденты, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

5.5.2.1. Расследование и учет несчастных случаев и аварий осуществляются в соответствии с СТП 581-6.7-009 и Положением о расследовании и учета несчастных случаев на производстве одновременно с проверкой выполнения соответствующими руководителями их обязанностей по охране труда.

По результатам расследования при необходимости выпускается приказ с мероприятиями по устранению выявленных нарушений в соответствии с СТП 581-6.7-009.

5.5.2.2. Расследование и учет профзаболеваний выполняются в соответствии с СТП 581-6.7-009 и Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний от 15.12.00 № 967.

5.5.2.3. Процессы смягчения последствий аварий описаны в СТП 581-6.7-007.

5.5.2.4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выполняется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

5.5.2.5. Методика исключения фактических или потенциальных несоответствий, анализа результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий определена в СТП 581-6.7-010.

5.5.3. Записи и управление записями СУОТ

5.5.3.1. Записи СУОТ идентифицируются и заносятся в реестр документооборота ООТ по соответствующим папкам, имеющим строго определенные номера:

- приказы, распоряжения по заводу - № 1;

- предписания по заводу - № 2;

- летучий контроль - № 3;

- материалы по спецодежде - № 4;

- документы внутризаводского смотра культуры производства - № 5;

- протоколы исследований, измерений производственных факторов - № 6;

- нормы и правила - № 7;

- дополнительные отпуска - № 8;

- ССБТ - № 9;

- приказы, материалы, отчеты по медосмотрам - № 10;

- документы по молоку - №11;

- документы по коллективному договору - № 12;

- документы на возмещение вреда - № 13;

- стандарт предприятия по качеству - № 14;

- Инструкция № 60-00.00.014 "О порядке размножения документации и режиме работы единого отдела технической документации - ЕОТД" - № 15;

- переписка с подразделениями завода - № 16;

- списки по молоку - № 17;

- санитарно-бытовые помещения цехов - № 18;

- медицинские аптечки - № 19;

- сведения по охране труда в цехах и отделах в ПЭО - № 20;

- отчеты по заболеваемости - № 21;

- списки работающих цехов и отделов на медосмотр - № 22;

- газета "За высокое качество" - № 23;

- правила по соблюдению ПДК на рабочих местах - № 24;

- карты условий труда на рабочих местах - № 25;

- списки работников на молоко, специальное обеспечение - № 26;

- списки работников на молоко, работающих с химическими вредными веществами - № 27;

- директивная документация по ПБ - № 28;

- рабочие документы по аттестации рабочих мест - № 29;

- отчеты по ПБ - № 30;

- рациональные предложения - № 31;

- акты третьей ступени - № 32;

- бланки для расследований несчастных случаев и профзаболеваний - № 33;

- несчастные случаи, не связанные с производством - № 34;

- о внедрении ГОСТ - № 35;

- гражданская оборона - № 36;

- заявления, жалобы - № 37;

- обучение "Труд Эксперт" - № 38;

- программы по обучению - № 39;

- информация по вопросам заказов НТД по ОТ, плакатов по ОТ - № 40;

- списки на спецодежду - № 41;

- мероприятия по ОТ в цехах: 19, 24, СГМ, ОГЭ, АХО - № 42;

- мероприятия по ОТ в цехах: 2, 4, ОАСУП, ЭРО, ПДО, КТОНТ, СБ, ЕОТД, ОН, 28 - № 43;

- мероприятия по ОТ в цехах: 3, 6, 11, 25, ОС, ТСО - № 44;

- мероприятия по ОТ в цехах: 8, 13, 15, 26 - № 45;

- мероприятия по ОТ в цехах: ОГТ, ОГК, ОТК, ОМ, ШПЛ, ПЭО, ОК, ФО, ППЧ, ХМО - № 46;

- графики проведения второй ступени охраны труда - № 47;

- записи о проведении консультаций - № 48;

- отчеты о проведении внутренних проверок - № 49;

- инструкции по ОТ - № 1 - 10.

5.5.3.2. Записи хранятся на бумажных и электронных носителях в бюро ООТ и у начальников цехов и отделов. Исполнители, заполняющие формы записей, ответственны за достоверность и полноту вносимых данных.

5.5.3.3. Типовые формы записей по охране труда хранятся в бюро ООТ.

5.5.3.4. При ведении журналов (вводного, первичного инструктажа и т.д.) на них указываются лица, ответственные за их хранение и ведение.

5.5.3.5. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации по охране труда несут руководители и ответственные лица подразделений, в которых ведутся записи.

5.5.4. Аудит СУОТ

5.5.4.1. На предприятии проводятся внутренние аудиты (проверки) по графику ООТ с целью установления того, что СУОТ:

- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям OHSAS 18001-1999 с изменением 1-2002, OHSAS 18002-2000 с изменением 1-2002;

- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

5.5.4.2. Требования к планированию и проведению внутренних аудитов, критерии и методы определены в СТП 581-6.7-011.

5.5.4.3. Порядок проведения внутренних проверок:

- ООТ раз в три года выпускает приказ за подписью генерального директора о составе комиссии по проведению внутренних проверок СУОТ;

- члены комиссии проходят обучение и аттестацию;

- ООТ готовит формы рабочих документов, необходимых для проведения проверки, и передает их председателю комиссии по внутренним проверкам;

- председатель комиссии определяет состав комиссии по проведению внутренней проверки и проводит с нею совещание по обсуждению плана, методов и процедур проверки;

- выявленные в процессе проверки несоответствия сводятся в отчет о проверке СУОТ;

- оформленный отчет о проверке СУОТ передается руководителю проверяемого подразделения для ознакомления;

- по результатам проведенной проверки главный председатель комиссии организует проведение заключительного совещания - Дня охраны труда предприятия;

- на Дне охраны труда под председательством генерального директора рассматривается отчет о проверке СУОТ, по результатам обсуждения оформляется решение Дня охраны труда, утверждаемое генеральным директором предприятия;

- после проведения внутренней проверки подразделения разрабатывают мероприятия по устранению выявленных несоответствий в срок, установленный решением Дня охраны труда;

- ответственность за разработку корректирующих мероприятий несут руководители цехов и отделов;

- контроль за исполнением решения Дня охраны труда и мероприятий осуществляется начальником ООТ и начальником бюро ООТ.

5.5.4.4. Документирование результатов внутренних проверок:

- по результатам внутренней проверки главный эксперт-аудитор оформляет отчет о проверке СУОТ;

- отчет и решение Дня охраны труда, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий подшиваются работниками бюро ООТ в соответствующие папки, копии рассылаются заинтересованным лицам;

- отчет и решение Дня охраны труда, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий хранятся в ООТ в течение трех лет.

5.5.4.5. Анализ результатов внутренних проверок и выработка корректирующих мероприятий.

ООТ проводит анализ результатов внутренних проверок, представляет результаты анализа главному инженеру, который докладывает результаты анализа на ежегодном заводском Дне охраны труда.

По результатам проведения Дня охраны труда оформляется решение Дня охраны труда, которое подписывается генеральным директором.

ООТ рассылает решение Дня охраны труда заинтересованным подразделениям.

Результаты анализа внутренних проверок используются при разработке мероприятий по улучшению охраны и условий труда.

Контроль за выполнением решения Дня охраны труда, мероприятий по совершенствованию СУОТ осуществляется работниками бюро ООТ.

5.6. Анализ менеджмента СУОТ

5.6.1. Ответственность за анализ менеджмента СУОТ возлагается на генерального директора.

5.6.2. Методика анализа менеджмента установлена в СТП 581-6.7-012.

5.6.3. Статистика несчастных случаев, результаты внутренних и внешних проверок, отчеты о ежемесячных проверках состояния условий труда предоставляются Генеральному директору для проведения анализа СУОТ и планирования мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при проведении внутренних и внешних проверок.

5.6.4. Высшее руководство назначает ответственных за выполнение мероприятий по устранению несоответствий и определяет сроки выполнения мероприятий.

5.6.5. ООТ ежемесячно проводит оценку состояния условий труда в подразделениях организации.

5.6.6. СУОТ также анализируется высшим руководством при проведении ежегодных общезаводских Дней охраны труда.

5.6.7. Анализ выполнения целей по охране труда осуществляется путем определения среднестатистического показателя Кобщ по цехам и отделам предприятия.

5.6.8. Результаты анализа менеджмента ежегодно сводятся в отчет по охране труда.

5.7. Хранение документации

Подлинник настоящего стандарта хранится в ЕОТД. Копия данного стандарта хранится в ООТ в течение пяти лет. Электронная версия настоящего стандарта хранится в общезаводской сети предприятия по адресу: Сервер S1/V1007/USER/OOT.

Приложение А
(обязательное)

Приложение Б
(обязательное)

Матрица ответственности высшего руководства

№ документа no OHSAS 18001-1999 с Изменением 1-2002

Функциональные сферы

Руководитель*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2

Политика в области охраны труда

О

У

У

и

У

У

У

У

-

4.3

Планирование

4.3.1

Планирование с целью идентификации опасности, оценки рисков и контроля рисков

И

У

О

и

У

У

У

У

-

4.3.2

Законодательные и другие требования

И

и

У

У

У

У

У

У

О

4.3.3

Цели

и

о

У

и

У

У

У

У

-

4.3.4

Программы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний

и

У

У

У

У

О

У

У

-

4.4

Внедрение и функционирование

4.4.1

Структура и ответственность

О

У

У

У

У

У

У

У

-

4.4.2

Обучение, осведомленность и компетентность

и

У

У

О

У

У

У

У

-

4.4.3

Консультирование и обмен информацией

и

У

У

У

У

О

У

У

У

4.4.4

Документация

и

У

У

У

У

У

О

У

У

4.4.5

Управление документацией и данными

и

О

У

У

У

У

У

У

У

4.4.6

Оперативное управление

и

О

У

и

У

У

У

У

-

4.4.7

Готовность к чрезвычайным ситуациям и принятию мер

и

У

У

и

О

У

У

У

-

4.5

Проведение проверок и корректирующие действия

4.5.1

Измерение, эффективность и мониторинг

и

У

У

У

У

О

У

У

-

4.5.2

Несчастные случаи, инциденты, несоответствия, корректирующие и профилактические действия

и

о

У

У

У

У

У

У

-

4.5.3

Зарегистрированные данные и оперативный учет

и

У

У

У

У

У

О

У

-

4.5.4

Аудит

и

О

У

У

У

У

У

У

-

4.6

Анализ менеджмента

о

У

У

У

У

У

У

У

-

_____________

* Обозначения:

И - информация, У - участие, О - ответственность;

1 - генеральный директор;

2 - главный инженер;

3 - зам. генерального директора по производству;

4 - зам. генерального директора по кадрам;

5 - зам. генерального директора по режиму, ГО и защите от ЧС;

6 - начальник отдела охраны труда;

7 - начальник бюро отдела охраны труда;

8 - начальник испытательной лаборатории ООТ;

9 - начальник юридического отдела.

Матрица ответственности руководителей и ИТР цехов и отделов

№ документа no OHSAS 18001-1999 с Изменением 1-2002

Функциональные сферы

Руководитель*

1

2

3

4

5

6

4.1

Общие требования СУ ОТ

У

У

У

У

У

и

4.2

Политика в области охраны труда

У

У

и

и

и

и

4.3

Планирование

4.3.1

Планирование с целью идентификации опасности, оценки рисков и контроля рисков

У

О

У

У

У

У

4.3.2

Законодательные и другие требования

и

и

и

и

и

и

4.3.3

Цели

О

У

У

У

У

У

4.3.4

Программы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний

У

О

У

У

У

У

4.4

Внедрение и функционирование

4.4.1

Структура и ответственность

О

У

У

У

У

У

4.4.2

Обучение, осведомленность и компетентность

У

О

У

О

У

У

4.4.3

Консультирование и обмен информацией

У

О

У

У

У

У

4.4.4

Документация

и

О

У

У

У

У

4.4.5

Управление документацией и данными

и

О

У

У

У

У

4.4.6

Оперативное управление

У

О

У

У

У

У

4.4.7

Готовность к чрезвычайным ситуациям и принятию мер

О

У

У

У

У

У

4.5

Проведение проверок и корректирующие действия

4.5.1

Измерение, эффективность и мониторинг

и

О

У

У

У

У

4.5.2

Несчастные случаи, инциденты, несоответствия, корректирующие и профилактические действия

О

У

У

У

У

У

4.5.3

Зарегистрированные данные и оперативный учет

и

О

У

У

У

У

4.5.4

Аудит

У

О

У

У

У

У

4.6

Анализ менеджмента

У

У

У

и

и

и

_____________

* Обозначения:

И - информация, У - участие, О - ответственность;

1 - начальник цеха или отдела;

2. - зам. начальника цеха (отдела) по подготовке производства - ответственный за СУОТ и ОТ;

3 - зам. начальника цеха по производству;

4 - механик (энергетик) цеха(отдела);

5 - начальник по ТБ;

6 - руководители подразделений (начальники участков, мастера, руководители служб).

Приложение В
(справочное)

Перечень работ повышенной опасности

1. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.

2. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

3. Работы по разборке и обрушению зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

4. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей - совмещенные работы.

5. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей.

6. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.

7. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру.

8. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

9. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.

10. Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемые с галерей мостовых кранов.

11. Работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли, снега и другие аналогичные работы.

12. Работы в замкнутых объемах, ограниченных пространствах.

13. Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути.

14. Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ.

15. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

16. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.

17. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива.

18. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции гальванических цехов, химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие, радиоактивные и другие опасные вещества.

19. Работы в колодцах, камерах, подземных коммуникациях, резервуарах, насосных станциях.

20. Работы по монтажу, демонтажу и ремонту артезианских скважин и водоподъемного оборудования.

21. Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и грузоподъемных средств.

22. Производство земляных работ на водопроводных и канализационных сетях и сооружениях.

23. Работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта.

24. Работы, выполняемые по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, фильтров и т.д.

25. Чистка и ремонт ванн и тиглей из-под цианистых соединений.

26. Транспортировка сильнодействующих ядов.

27. Приготовление растворов и электролитов.

28. Уничтожение сильнодействующих ядов и отходов щелочных металлов.

29. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи.

30. Проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве.

31. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

32. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоизолирующих установок, тепловых сетей и оборудования и др.

Приложение Г
(справочное)

Организационная структура системы управления охраной труда на ОАО "РПЗ"

Приложение Д
(справочное)

Структурная схема обучения сотрудников безопасным методам работы

Приложение Е
(справочное)

Блок-схема работ по периодической аттестации административно-технического персонала ОАО "РПЗ" по охране труда и технике безопасности

Приложение Ж
(справочное)

Блок-схема работ по периодической аттестации АТП руководителей цехов, отделов, служб, их заместителей и механиков-энергетиков по охране труда, технике безопасности

Приложение И
(справочное)

Диаграмма взаимодействия процедур

Приложение К
(справочное)

Структурная схема контроля промышленной безопасности ОПО на ОАО "РПЗ"

Приложение З
(справочное)

Блок-схема работ по периодической аттестации специалистов завода и исполнителей при выполнении работ повышенной опасности

Приложение Л
(справочное)

Схема организации гражданской обороны в ОАО "РПЗ"

Приложение М
(справочное)

Форма таблицы «Оценка состояния охраны труда в подразделениях ОАО "РПЗ" за 20___ г.»

Наименование показателя

Подразделения завода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, К1 в т.ч.:

а) нарушение техпроцесса

б) работа на оборудовании, не обеспечивающем безопасные условия труда

в) работа инструментом, приспособлениями, не соответствующими требованиям ОТ

г) работа без СИЗ, защиты, страховки, с нарушением правил их применения

д) загроможденность проходов, неудовлетворительное состояние полов, работа с нарушением правил производства

2. Обучение, аттестация и инструкции, К2:

а) руководящего состава и ИТР

б) рабочих на повышенные требования охраны труда, в т.ч. стропальщики, карщики, лифтеры, такелажники и т. п.

в) ежеквартальный инструктаж

3. Контроль, надзор и оценка состояния охраны труда, К3:

а) ведение первой ступени трехступенчатого контроля мастерами и ведение журнала по ОТ

б) ведение второй ступени трехступенчатого контроля начальником цеха (отдела) и ведение журнала по ОТ

в) выполнение цехового соглашения по ОТ, мероприятий коллективного договора и третьей ступени трехступенчатого контроля

г) проведение в подразделении (цехе, отделе) Дня охраны труда с оформлением протокола

4. Травматизм, К4

4.1. Количество случаев

Общий коэффициент состояния ОТ:

Примечание. Значение Кобщ в пределах от 0,8 до 1,0 - оценка "хорошо"; в пределах от 0,5 до 0,8 - оценка "удовлетворительно"; ниже 0,5 - оценка "неудовлетворительно".

Приложение Н
(справочное)

Таблица соответствия OHSAS 18001-1999 с Изменением 1-2002, ГОСТ Р 12.0.006-2002 и ISO 9001-2000

Разделы, пункты и подпункты

OHSAS 18001-1999

Разделы, пункты и подпункты

ГОСТ Р 12.0.006-2002

Разделы, пункты и подпункты

ISO 9001-2000

1

2

3

4

5

6

-

-

-

Введение

0

Введение

0.1

Общие положения

0.2

Используемый подход

0.3

Соотношение ISO 9004

0.4

Совместимость с другими системами менеджмента

1

Область применения

1

Область применения

1

Область применения

1.1

Общие положения

1.2

Применение

2

Ссылки на публикации

2

Нормативные ссылки

2

Нормативные ссылки

3

Определения

3

Определения

3

Термины и определения

4

Элементы системы менеджмента OH& S

4

Требования к СУОТ

4

Система менеджмента качества

4.1

Общие требования

4.1

Общие требования

4.1

Общие требования

5.5

Ответственность, полномочия и информационные связи

5.5.1

Ответственность и полномочия

4.2

Политика в области OH& S

4.2

Политика организации в области охраны труда

5.1

Участие руководства

5.3

Политика качества

8.5

Улучшение

4.3

Планирование

4.3

Планирование мероприятий и функционирования СУОТ

5.4

Планирование

4.3.1

Планирование в целях идентификации опасности, оценки риска и его контроля

4.2.а

Идентификация опасностей, оценка риска и управление им

5.2

Центр внимания клиента

7.2.1

Определение требований к данной продукции

4.2а.5

Аттестация рабочих мест в области охраны труда

7.2.2

Анализ требований к данной продукции

4.3.2

Требования законодательства и другие требования

4.3.3

Требования законодательства

5.2

Центр внимания клиента

7.2.1

Определение требований к данной продукции

4.3.3

Цели

4.2.3

Цели

5.4.1

Цели по качеству

4.3.4

Программа менеджмента OH& S

4.3.4

Программа улучшения условий и охраны труда

5.4.2

Планирование системы менеджмента качества

8.5.1

Постоянное улучшение

4.4

Внедрение и Функционирование

5

Внедрение и обеспечение функционирования СУОТ

7

Реализация продукции

7.1

Планирование реализации продукции

4.4.1

Структура и ответственность

5.1

Структура работ, распределение ответственности

5

Ответственность руководства

5.1

Участие руководства

5.5.1

Ответственность и полномочия

5.5.2

Представители руководства

6

Управление ресурсами

6.1

Предоставление ресурсов

6.2

Человеческие ресурсы

6.2.1

Общие положения

6.3

Инфраструктура

6.4

Рабочая среда

4.4.2

Обучение, осведомленность и компетентность

5.3

Обучение, квалификация и компетентность персонала

6.2.2

Компетентность, информированность и обучение

4.4.3

Консультирование и обмен информацией

5.6

Передача и обмен информацией

5.5.3

Внутренние информационные связи

7.2.3

Информационные связи с клиентами

4.4.4

Документация

5.7

Документация СУОТ

4.2

Требования ведения документации

4.2.1

Общие положения

4.2.2

Руководство по качеству

4.4.5

Управление документацией и данными

5.7

Документация СУОТ

4.2.3

Контроль документов

4.4.6

Оперативный контроль

5.8

Управление производственно-технологическими операциями

7

Реализация продукции

7.1

Планирование реализации продукции

7.2

Процессы, связанные с клиентами

7.2.1

Определение требований, относящихся к продукции

7.2.2

Анализ требований, относящихся к продукции

7.3

Разработка и развитие

7.3.1

Планирование разработки и развития

7.3.2

Входные данные разработки и развития

7.3.3

Результаты разработки и развития

7.3.4

Анализ разработки и развития

7.3.5

Проверка разработки и развития

7.3.6

Утверждение разработки и развития

7.3.7

Контроль изменений в разработке и развитии

7.4

Закупки

7.4.1

Процесс закупок

7.4.2

Информация о закупках

7.4.3

Проверка закупленной продукции

7.5

Предоставление продукции и услуг

7.5.1

Контроль предоставления продукции и услуг

7.5.3

Определение и прослеживаемость

7.5.4

Собственность клиента

7.5.5

Хранение продукции

7.5.2

Утверждение процессов для предоставления продукции и услуг

4.4.7

Готовность к чрезвычайным ситуациям и принятию экстренных мер

5.5

Подготовленность к аварийным ситуациям

8.3

Контроль продукции, не соответствующей техническим условиям

4.5

Проверяющие и корректирующие действия

6

Контроль результативности СУ ОТ

8

Измерение, анализ и улучшение

4.5.1

Измерение эффективности и мониторинг

6.1

Методы периодической оценки состояния охраны труда

7.6

Контроль устройств для измерения и наблюдения

8.1

Общие положения

8.2

Наблюдение и измерение

8.2.1

Удовлетворение клиента

8.2.3

Наблюдение и измерение процессов

8.2.4

Наблюдение и измерение продукции

8.4

Анализ данных

4.5.2

Несчастные случаи, инциденты, несоответствия, корректирующие и профилактические действия

6.2

Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные действия

8.3

Контроль продукции, не соответствующей техническим условиям

8.5.2

Корректирующие действия

8.5.3

Профилактические действия

6.3

Аварии, несчастные случаи и происшествия

4.5.3

Записи и управление записями

6.4

Записи и управление записями

4.2.4

Контроль записей

4.5.4

Аудит

6.5

Аудит СУОТ

8.2.2

Внутренний аудит

4.6

Анализ со стороны руководства

7

Рассмотрение (анализ) руководством организации функционирования СУОТ

5.6

Анализ со стороны руководства

5.6.1

Общие положения

5.6.2

Анализ входных данных

5.6.3

Анализ результатов

Журнал «Справочник специалиста по охране труда» № 12 2007 г.

Еще бесплатно скачать

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 3.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.0/5 (1 голос)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить